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不斷提升財(cái)政管理績(jī)效。一是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。二是強(qiáng)化支出績(jī)效評(píng)價(jià)。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。四是強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控約束。致力科學(xué)規(guī)范。

一、年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和“十一五”財(cái)政工作回顧

全市上下堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),年。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府一系列決策部署，準(zhǔn)確把握后金融危機(jī)時(shí)代的階段性特征，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，狠抓工作落實(shí)，主動(dòng)服務(wù)發(fā)展，有效鞏固和擴(kuò)大了金融危機(jī)下的三保”成果，圓滿完成了 批準(zhǔn)的年度預(yù)算。

（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況

為預(yù)算任務(wù)的121%增長(zhǎng)41.8％。其中，全市財(cái)政收入完成44.3億元。地方一般預(yù)算收入完成30.8億元，為預(yù)算任務(wù)的130.6%增長(zhǎng)48.1%

增長(zhǎng)21.3％。全市一般預(yù)算支出完成70.4億元。

增長(zhǎng)132.5%支出完成41.7億元，全市政府性基金收入完成42.1億元。增長(zhǎng)99.8％。

（二）市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

為預(yù)算任務(wù)128.9％，市級(jí)財(cái)政收入完成17.1億元。增長(zhǎng)49.5％。其中，地方一般預(yù)算收入完成11.6億元，為預(yù)算任務(wù)的150.9％，增長(zhǎng)65.7％。

增長(zhǎng)34.6％。考慮到財(cái)政收支的穩(wěn)定性和持續(xù)性，市級(jí)一般預(yù)算支出完成19.5億元。繼續(xù)安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6330萬元，以備以后年度調(diào)入使用。

增長(zhǎng)148.1%支出完成13億元，市級(jí)政府性基金收入完成18.3億元。增長(zhǎng)141％。

全市及市級(jí)當(dāng)年財(cái)政收支能夠?qū)崿F(xiàn)平衡。

上述執(zhí)行數(shù)字在決算匯編后還會(huì)有所變化。決算情況另向市人大常委會(huì)作專題報(bào)告。

（三）年財(cái)政工作的主要特點(diǎn)

科學(xué)征管和政策激勵(lì)齊抓，一是收入規(guī)模創(chuàng)出新高。各級(jí)政府和財(cái)稅部門堅(jiān)持培植財(cái)源和涵養(yǎng)稅源并重。著力提高征管效率和質(zhì)量，全市財(cái)政收入繼2009年突破30億元后，年再上新臺(tái)階，達(dá)到44.3億元，增長(zhǎng)41.8%高于全省平均水平8.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅排名全省第一。縣域財(cái)政競(jìng)相發(fā)展，7個(gè)區(qū)縣收入增幅在全省排名全部進(jìn)位。其中，區(qū)收入增幅突破50%增幅躋入全省前五。屯溪區(qū)、歙縣增幅分別名列全省第23位和第29位。區(qū)、區(qū)等5個(gè)區(qū)縣實(shí)現(xiàn)總量全省排名前移。當(dāng)年獲省稅收增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)6126萬元。

增長(zhǎng)21.3%保障實(shí)力進(jìn)一步提高。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善等領(lǐng)域支出全面增長(zhǎng)，二是保障重點(diǎn)積極有為。年全市財(cái)政支出突破70億元。教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全等支出達(dá)到7.4億元、5.7億元、4.3億元，分別增長(zhǎng)10.2%12.1%7.7%

做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，三是促進(jìn)發(fā)展再出實(shí)招。圍繞增強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)活力。整合工業(yè)、科技等財(cái)政專項(xiàng)資金5000萬元，建立了優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)扶持資金。通過多年不懈努力，新安江跨省流域生態(tài)補(bǔ)償中央啟動(dòng)資金得以落實(shí)。支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資，爭(zhēng)取到省“種子”資金1億元。爭(zhēng)取到地方債券轉(zhuǎn)貸資金2.1億元，落實(shí)了中央投資項(xiàng)目地方配套，啟動(dòng)了市圖書館、老干部活動(dòng)中心等市民關(guān)注的公益項(xiàng)目建設(shè)。中心城區(qū)投入9441萬元建設(shè)廉租房1377套。投入1010萬元推進(jìn)節(jié)能工程、循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范項(xiàng)目。投入7000余萬元建設(shè)城鎮(zhèn)污水網(wǎng)管，投入2800萬元加強(qiáng)松材線蟲病三道防線。全市“三農(nóng)”投入達(dá)17億元，進(jìn)一步夯實(shí)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)。

完成當(dāng)年投資11.3億元。全年投入資金13.2億元，四是改善民生扎實(shí)有效。全市改善民生各類支出占財(cái)政支出的46%全面完成了35項(xiàng)民生工程建設(shè)任務(wù)。占計(jì)劃的108%惠及全市130萬城鄉(xiāng)居民。

促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、支持社會(huì)建設(shè)相統(tǒng)籌，五是管理創(chuàng)新深入推進(jìn)。各級(jí)財(cái)政堅(jiān)持落實(shí)政策、深化改革相統(tǒng)一。積極創(chuàng)新財(cái)政管理體制機(jī)制。

二、十二五”財(cái)政發(fā)展目標(biāo)及主要任務(wù)

根據(jù)《市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》十二五”全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)：

（一）指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以鄧小ping理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)。緊緊圍繞建設(shè)現(xiàn)代國(guó)際旅游城市這個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)，以全面轉(zhuǎn)型、加速崛起、富民強(qiáng)市為主線，以培植壯大財(cái)源為關(guān)鍵，以創(chuàng)新體制機(jī)制為動(dòng)力，以保障和改善民生為重點(diǎn)，不斷壯大財(cái)政綜合實(shí)力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政管理績(jī)效，全力打造發(fā)展財(cái)政、創(chuàng)新財(cái)政、活力財(cái)政、親民財(cái)政、績(jī)效財(cái)政、精細(xì)財(cái)政，持續(xù)提高財(cái)政保障能力和公共服務(wù)水平，為全面建設(shè)小康社會(huì)、早日建成現(xiàn)代國(guó)際旅游城市提供強(qiáng)大的財(cái)政支撐。

（二）主要目標(biāo)

確保到2015年財(cái)政收入比年翻一番以上，財(cái)政總量實(shí)現(xiàn)翻番。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)、強(qiáng)化稅收征管、提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上。總量達(dá)到100億元。

全市財(cái)政收入占GDP比重力爭(zhēng)達(dá)到15%稅收比重和地方收入比重穩(wěn)步提升。稅收行業(yè)貢獻(xiàn)的結(jié)構(gòu)性問題得到明顯改善。收入結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。2015年。

全市財(cái)政收入年均增幅超過全省平均水平。縣域財(cái)政發(fā)展更加協(xié)調(diào)，區(qū)域財(cái)政實(shí)力增強(qiáng)。2015年。十二五”末，力爭(zhēng)有4個(gè)區(qū)縣進(jìn)入財(cái)政收入10億元行列。

全市人均支出水平進(jìn)一步提高。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，財(cái)政保障能力提升。2015年。財(cái)政提供公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的保障水平顯著提升。

加快民生財(cái)政建設(shè)步伐，公共服務(wù)基本覆蓋。按照“保基本、廣覆蓋”要求。基本實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)教育、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共文化、公共安全、基本住房、收入分配等保障機(jī)制城鄉(xiāng)居民全覆蓋。

（三）保障機(jī)制

未來五年財(cái)政工作的重點(diǎn)是推進(jìn)“六大建設(shè)”建立完善“六大機(jī)制”一是深入推進(jìn)發(fā)展財(cái)政建設(shè)，實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。建立完善靈活有力的財(cái)源建設(shè)機(jī)制；二是深入推進(jìn)活力財(cái)政建設(shè)，建立完善持續(xù)穩(wěn)定的收入增長(zhǎng)機(jī)制；三是深入推進(jìn)民生財(cái)政建設(shè)，建立完善覆蓋城鄉(xiāng)的民生保障機(jī)制；四是深入推進(jìn)創(chuàng)新財(cái)政建設(shè)，建立完善積極有效的宏觀調(diào)控機(jī)制；五是深入推進(jìn)陽光財(cái)政建設(shè)，建立完善規(guī)范透明的財(cái)政管理機(jī)制；六是深入推進(jìn)績(jī)效財(cái)政建設(shè)，建立完善運(yùn)轉(zhuǎn)高效的財(cái)稅服務(wù)機(jī)制。

三、2011年財(cái)政預(yù)算草案及主要目標(biāo)任務(wù)

立足于“能快則快、好中求快、又好又快”2011年全市財(cái)政收支預(yù)算草案如下：根據(jù)市委四屆十二次全會(huì)精神。

1.全市及市級(jí)收入預(yù)算草案

待各區(qū)縣人代會(huì)召開后，再匯編報(bào)市人大常委會(huì)備案。2011年全市財(cái)政收入預(yù)算任務(wù)52.6億元(一般預(yù)算收入),比上年增長(zhǎng)18％。全市財(cái)政收入預(yù)算草案為市級(jí)代編。

比上年增長(zhǎng)16%其中，地方一般預(yù)算收入12.1億元,2011年市級(jí)（含經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）財(cái)政收入預(yù)算任務(wù)19.9億元。上劃中央收入及出口退增值稅7.8億元。市級(jí)政府性基金收入預(yù)算任務(wù)20.7億元。

2.市級(jí)支出預(yù)算

按照現(xiàn)行財(cái)政體制，草案根據(jù)市級(jí)收入預(yù)算。預(yù)計(jì)市級(jí)（含經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）一般預(yù)算支出（公共財(cái)政預(yù)算支出）11.3億元，增長(zhǎng)42.8%另外，為提高地方預(yù)算編報(bào)完整性，省財(cái)政廳提前告知我市2011年省財(cái)政補(bǔ)助市級(jí)專項(xiàng)預(yù)計(jì)數(shù)為9387萬元。

預(yù)計(jì)2011年市本級(jí)一般預(yù)算財(cái)力為10.4億元。剔除開發(fā)區(qū)收支后。

2011年市本級(jí)一般預(yù)算支出安排10.4億元，按照收支平衡的原則。比上年預(yù)算支出增長(zhǎng)40%以下報(bào)告數(shù)據(jù)均不含經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）

2011年市級(jí)預(yù)算安排的基本原則：

深挖潛力保平衡；統(tǒng)籌財(cái)力辦大事；竭盡全力惠民生。

具體預(yù)算安排如下：按照上述原則。

增長(zhǎng)62.2%國(guó)防支出633萬元；公共安全支出8854萬元，增長(zhǎng)17.7％；教育支出8295萬元，增長(zhǎng)17.6％；科學(xué)技術(shù)支出2534萬元，增長(zhǎng)16.7％；文化體育與傳媒支出2394萬元，增長(zhǎng)58％；社會(huì)保障和就業(yè)支出12925萬元，增長(zhǎng)10％；醫(yī)療衛(wèi)生支出6931萬元，增長(zhǎng)85.6％；節(jié)能環(huán)保支出930萬元，增長(zhǎng)30.5％；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6758萬元，增長(zhǎng)83.5％；農(nóng)林水事務(wù)支出2678萬元，增長(zhǎng)25％；交通運(yùn)輸支出1666萬元，增長(zhǎng)7％；資源勘探電力信息等事務(wù)支出1244萬元，增長(zhǎng)122.8%商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1335萬元,按照支出功能科目分類：一般公共服務(wù)支出12698萬元。增長(zhǎng)374%國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出2030萬元,增長(zhǎng)98.8%住房保障支出3730萬元，增長(zhǎng)24.7%糧油儲(chǔ)備管理事務(wù)396萬元；金融監(jiān)管等事務(wù)支出1015萬元；預(yù)備費(fèi)3000萬元，增長(zhǎng)42.9%國(guó)債還本付息支出2258萬元；其他支出21196萬元，增長(zhǎng)30%

增長(zhǎng)9.6％；商品和服務(wù)支出0.3億元，增長(zhǎng)0.6％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.4億元，增長(zhǎng)14.7％；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼922萬元；單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)0.6億元，增長(zhǎng)11.6％；預(yù)留調(diào)資支出1億元，增長(zhǎng)66％（行政事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼第二次調(diào)整因政策出臺(tái)較晚，未納入當(dāng)年部門預(yù)算）專項(xiàng)用途資金支出1.7億元，增長(zhǎng)116％（今年按財(cái)政部規(guī)定將除教育收費(fèi)外的所有預(yù)算外資金全部納入預(yù)算管理）整合資金統(tǒng)籌安排“四大體系”十大工程”支出3億元，增長(zhǎng)61%,按照支出經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出2億元。重點(diǎn)用于保障和改善民生、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)培育、服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)等領(lǐng)域；預(yù)備費(fèi)0.3億元，增長(zhǎng)42.9%

其中：土地出讓支出20億元；其它政府性基金支出0.6億元。2011年市級(jí)政府性基金支出預(yù)算為20.6億元。

將重點(diǎn)抓好五個(gè)方面的工作。為確保2011年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。

（一）切實(shí)抓好地方財(cái)源建設(shè)。致力財(cái)政增收。

夯實(shí)基礎(chǔ)財(cái)源。多渠道增加“三農(nóng)”投入，一是依托區(qū)域資源。大力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快建設(shè)林農(nóng)特色產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。二是依托優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，壯大骨干財(cái)源。圍繞“百億園區(qū)”百億產(chǎn)業(yè)”和“大企業(yè)大集團(tuán)”三大培育行動(dòng)計(jì)劃，繼續(xù)安排5000萬元，加大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)扶持力度。加快經(jīng)濟(jì)園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)入園集群發(fā)展。加快提升優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)規(guī)上企業(yè)和骨干企業(yè)優(yōu)化升級(jí)、規(guī)模擴(kuò)張、裂變發(fā)展。加快企業(yè)上市培育步伐，形成投入產(chǎn)出率和稅收貢獻(xiàn)率較高的產(chǎn)業(yè)集群。三是依托結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶強(qiáng)主體財(cái)源。多方籌資1億元支持服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新型化，新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模化，不斷擴(kuò)大三產(chǎn)稅源規(guī)模。四是依托區(qū)域合作，發(fā)展板塊財(cái)源。超前謀劃“高鐵”經(jīng)濟(jì)，合理規(guī)劃區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局，鼓勵(lì)打破園區(qū)地域界限，整合區(qū)域資源，實(shí)行資源共用、項(xiàng)目共建、稅收共享。五是依托理念創(chuàng)新，培育新興財(cái)源。安排4000萬元培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，準(zhǔn)確把握新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)的變化方向，引導(dǎo)企業(yè)搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)。繼續(xù)做強(qiáng)中小企業(yè)擔(dān)保體系，整合省市資金1億元，組建創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資體系，著力扶持企業(yè)創(chuàng)業(yè)，做大做強(qiáng)中小企業(yè)。

（二）確保收入目標(biāo)任務(wù)完成。一是建立現(xiàn)代稅收征管體系。二是完善稅源精細(xì)控管體系。三是加強(qiáng)非稅收入征管體系。四是改進(jìn)收入增長(zhǎng)激勵(lì)體系。致力科學(xué)征管。

（三）加速公共服務(wù)體系建設(shè)。堅(jiān)持向上爭(zhēng)取和調(diào)整結(jié)構(gòu)相結(jié)合，致力民生改善。全力提高財(cái)政重點(diǎn)保障能力，不斷增進(jìn)人民群眾福祉。一是提升民生工程管理水平。建立民生工程項(xiàng)目選擇機(jī)制，全年計(jì)劃投資16億元，精心實(shí)施36項(xiàng)民生工程。繼續(xù)強(qiáng)化工作協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，規(guī)范基礎(chǔ)管理，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。探索建立民生工程項(xiàng)目后續(xù)管養(yǎng)機(jī)制，鞏固擴(kuò)大民生工程實(shí)施效果。二是提升社會(huì)事業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌水平。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，加大教育投入力度，繼續(xù)提高教育經(jīng)費(fèi)占財(cái)政支出的比重。支持文化公共服務(wù)體系和市場(chǎng)體系建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快建立覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療、公共文化服務(wù)體系。加大財(cái)政投入，促進(jìn)體育、計(jì)生等社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。三是提升社會(huì)保障水平。加快建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系，推動(dòng)擴(kuò)大新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)制度試點(diǎn)。完善城鄉(xiāng)醫(yī)療保障制度，穩(wěn)步提高社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌層次和保障水平。深入推進(jìn)收入分配制度改革，繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金補(bǔ)助水平，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)。大力支持廉租住房和公賃住房建設(shè)，改善困難群眾居住條件。四是提升社會(huì)公共管理服務(wù)水平。深化政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革，加大安全生產(chǎn)和食品醫(yī)藥質(zhì)量安全支持力度，支持防災(zāi)減災(zāi)、公共安全事件監(jiān)測(cè)預(yù)防體系和社會(huì)治安綜合防控體系建設(shè)。完善財(cái)政應(yīng)急保障政策措施和運(yùn)行機(jī)制，不斷提高人民群眾的安全感和滿意度。

（四）全面構(gòu)建科學(xué)理財(cái)機(jī)制。一是深化財(cái)政改革。二是加強(qiáng)“兩基”建設(shè)。三是推進(jìn)生態(tài)補(bǔ)償。致力管理創(chuàng)新。

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